第一部分  概 况

一、主要职责

彩神Vll学院开展全日制体育高等职业学历教育🤛🏽、体育社会培训，培养竞技体育🌯、群众体育和体育产业人才🥙。

二、机构设置情况

彩神Vll学院内设11个职能科室，具体为🎃📗：办公室🤾🏽、组宣部、人事部、教务处、学生处🦹、财务部🟥、训练科研部、后勤保卫部、纪委办公室、实验实训中心、网络安全和信息化办公室；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，彩神Vll学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4139.1万元🫶、政府性基金预算拨款收入10.0万元🧑🏽‍🎤、国有资本经营预算拨款收入0万元👨‍🎤🧑🏿‍🚒、财政专户管理资金收入1755.8万元🚣‍♀️、事业收入130.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元💜、其他收入2.0万元⚒、上年结转结余1892.7万元；支出包括🦋：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元🏌️、教育支出7267.1万元、社会保障和就业支出439.0万元、卫生健康支出212.5万元、其他支出10.0万元、债务付息支出1.0万元🧘‍♂️。彩神Vll学院2025年收支总预算7929.5万元⛹🏼‍♂️🥷。

二、关于收入总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年单位预算收入7929.5万元，与2024年预算相比增加1196.7万元，主要原因是上年结转结余资金增加🚻。其中🤵🏼‍♀️：上年结转结余1892.7万元💪🏿，占23.87%；一般公共预算4139.1万元，占52.20%；政府性基金预算10.0万元🪡，占0.13%；国有资本经营预算0万元，占0%🙎🏻‍♂️；财政专户管理资金1755.8万元，占22.14%；事业收入130.0万元，占1.64%；事业单位经营收入0万元，占0%🙆🏻‍♂️；上级补助收入0万元🧗‍♂️，占0%；附属单位上缴收入0万元👀，占0%；其他收入2.0万元🚿，占0.02%🌛。

三、关于支出总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年支出预算7929.5万元，与2024年预算相比增加1196.7万元9️⃣，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。其中🧔🏽‍♂️：基本支出7267.6万元🤦🏿‍♀️🍻，占91.65%；项目支出661.9万元，占8.35%🎍；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%🕥；对附属单位补助支出0万元，占0%🏋🏿‍♀️。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

彩神Vll学院2025年财政拨款收入预算4149.5万元，与2024年预算相比增加133.5万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4139.1万元🧔🏻、政府性基金预算拨款收入10.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0.5万元❣️。2025年财政拨款支出预算4149.5万元，与2024年预算相比增加133.5万元，主要原因是增加了教育支出预算支出。支出包括🙍🏼：一般公共服务支出0万元📢、公共安全支出0万元🫵🏼、教育支出3865.2万元、社会保障和就业支出179.9万元🥦、卫生健康支出93.4万元、其他支出10.0万元🚌、债务付息支出1.0万元。

五👬、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

彩神Vll学院2025年一般公共预算支出4139.5万元💂🏽‍♀️👦🏽，与2024年预算相比增加183.5万元👩‍💻，主要原因是人员经费中教育支出增加。

（二）具体情况🥎。

1、“教育支出”3865.2万元，与2024年预算相比增加184.1万元🧂，主要原因是增加了基本支出经费，其中🏊🏻‍♀️：

“职业教育”3865.2万元，包括：“高等职业教育”3865.2万元，主要用于学院基本支出以及学生资助补助经费😚、学生资助政策体系、现代职业教育质量提升计划资金、落实科教兴市人才强市行动方案、2025年一般债券利息支出🦗；

2🏋🏽、“社会保障和就业支出”179.9万元👫🏼，与2024年预算相比减少4.2万元🂠，主要原因是人员组成结构发生了变动，其中：

“行政事业单位养老支出”179.9万元🧘🏽，包括🌡：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”119.9万元，主要用于缴纳学院职工养老保险👧🏼；“机关事业单位职业年金缴费支出”60.0万元🫐，主要用于缴纳学院职工职业年金；

3、“卫生健康支出”93.4万元，与2024年预算相比增加2.6万元👩🏼‍🎤，主要原因是退休人员增加。其中：

“行政事业单位医疗”93.4万元，包括🔽：“事业单位医疗”78.7万元，主要用于缴纳学院职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 14.1万元，主要用于本单位其他医疗保障支出；

4、“债务付息支出”1.0万元，与2024年预算相比增加1.0万元👨‍👨‍👧，主要原因是增加了一般债券利息项目支出。其中🛌🏻：“地方政府一般债务付息支出”1.0万元，包括🤼‍♀️🔞：“地方政府一般债券付息支出”1.0万元🧍🏻‍♀️。主要用于偿还一般债券利息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

彩神Vll学院一般公共预算基本支出3487.6万元👁‍🗨，与2024年预算相比增加211.4万元，主要原因是按照生均核定的基本支出增加。其中：

人员经费2651.5万元🏄🏻‍♀️，主要包括：工资福利支出2639.2万元，主要用于基本工资👨🏼‍🌾、津贴补贴、绩效工资👩🏻‍🦼、机关事业单位基本养老保险缴费🧗、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费🥭、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助12.3万元，主要用于退休费🧑🏽‍⚖️、医疗费补助。

公用经费836.1万元👂🏼👜，主要包括🧑‍🌾：商品和服务支出810.0万元🕵🏿，主要用于办公费🧑‍⚕️、印刷费、手续费🤿、水费、电费♿️✍️、邮电费、物业管理费、差旅费🤽🏿‍♀️、维修（护）费、租赁费、培训费🏓、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用🚴🏿‍♂️🎅、其他商品和服务支出🫲🏼；资本性支出26.1万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置🦹🏽、信息网络及软件购置更新🧑‍🔬。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元🧑🏿‍🎨，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费👩🏼‍🦲🖖🏻。具体情况👩🏻‍💼：

一🐰、2025年因公出国（境）费预算0万元🐫，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费🥖🚣🏿‍♀️。

二🚐🤏🏻、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元🤽🏻‍♀️，与2024年预算相比增加（减少）0万元👩🏼‍🏭，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费🐱。

三🤱🏽、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况𓀅。

彩神Vll学院政府性基金预算支出10.0万元♿️，与2024年预算相比减少50.0万元💂🏻，主要原因是安排的项目经费减少👨🏼‍🦳。

（二）具体情况。

1、“其他支出”10.0万元🌡，与2024年预算相比减少50.0万元，主要原因是安排的项目经费减少，其中：

“彩票公益金安排的支出”10.0万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”10.0万元🙎🏼，主要用于支持地方体育事业专项资金（青少年运动普及）项目经费支出🤸🏽‍♂️。

九🔪、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年彩神Vll学院单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出🧆。

十⬆️、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算1345.9万元，其中🦃：政府采购货物支出32.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1313.9万元。主要项目是：2025年预算公用经费项目1345.9万元。

（三）国有资产占用情况🚴。

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆0辆🪨，其中🧍🏻‍♂️🤽‍♀️：副部（省）级及以上领导用车0辆⚛️🧑🏿‍🎓、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆⛰、应急保障用车0辆🤙🏽、执法执勤用车0辆🦻、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括未安排其他用车。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目7个⛹🏽‍♂️🅾️，涉及预算金额661.9万元🎑。

第三部分  名词解释

1.单位预算🧒🏻。是指主管预算单位依据相关法律🧔🏿‍♀️、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报⚔️、审核🐥、汇总♣️，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划👨🏼‍🦳。

2. 机关运行经费🚫😭。是指各单位的公用经费🏠，包括办公及印刷费‼️、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费🥷🏿、专用材料及一般设备购置费🧑🏼‍🍳、办公用房水电费🧏🏽、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用👨‍👦‍👦。

第四部分  2025年单位预算表

一👵🏿、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四🤵🏽😂、《财政拨款收支总体情况表》

五🫵🏻→、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八💇🏼、《政府性基金预算支出情况表》

九🍲、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一🤟、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表👩‍👧‍👦。